Devolución Fianza

Cuando tenemos que devolver la fianza a un cliente que finaliza contrato, debemos seguir estos pasos:

    1.       Entramos en CONTABILIDAD -- VENTAS -- FACTURAS DE CLIENTE y realizamos la búsqueda de la primera factura de ese cliente en la cual, le cobramos en su momento la fianza. Entramos dentro y pulsamos FACTURA RECTIFICATIVA:

    2.       Se nos abrirá una ventana para indicar los motivos de la rectificación de la factura en cuestión.

        a.     METODO DE RECTIFICACIÓN: Siempre dejamos marcada la opción de Crear una factura rectificativa borrador para que nos permita su edición.

        b.    MOTIVO: Indicamos "Devolución Fianza".

    3.     Una vez rellenados todos los campos se nos creará una factura rectificativa en estado borrador.

    4. Donde podremos ver en documento de origen el número de factura que rectifica y el estado en el que se encuentra, que si hemos seguido todos los pasos será Borrador. Nos aparece una nueva factura con las mismas líneas que la factura original. Eliminamos todas las líneas existentes excepto la de la fianza, pulsando en la papelera que aparece a la derecha de cada línea.

    5. Podemos modificar también la forma de pago de la devolución, o bien transferencia o efectivo, y pulsamos en la parte superior a Guardar.

    6.       A partir de aquí podemos realizar todos los pasos con normalidad. Podemos "Validar" la factura, nos debe dar una secuencia de numeración distinta para facturas rectificativas que para facturas normales. El siguiente paso sería "Registrar Pago".

    7. Elegimos la forma de pago, o por banco (Transferencia) o Efectivo, modificamos la fecha de pago y Validamos. Quedando ya la factura como pagada.

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